# Покупки и доставчици

Групата **Achats** (Покупки) води другата половина от книгите ви: това, което дружеството дължи. Тук въвеждате фактурите, които получавате, отразявате изходящите плащания и изваждате данъчния кредит за счетоводителя си.

## Вашите доставчици

Доставчикът е контрагент, също като клиента, със същия картон: **Achats, Fournisseurs** (Покупки, Доставчици) показва онези, чийто **Nature** (вид) е Fournisseur, а **Nouveau fournisseur** (Нов доставчик) създава нов. Адресът, ДДС номерът, обичайната валута и срокът за плащане се попълват веднъж, а картонът след това служи на всички негови фактури.

Двете групи остават разделени: изборът в оферта предлага вашите клиенти, а изборът в получена фактура предлага вашите доставчици.

## Въвеждане на получена фактура

Отворете **Achats, Factures reçues** (Покупки, Получени фактури), после **Saisir une facture** (Въведи фактура). Заглавната част се попълва **преди редовете**, с фактурата на доставчика пред вас:

* **Fournisseur** (доставчик);
* **Numéro du fournisseur** (номер на доставчика): номерът, отпечатан върху неговата фактура, преписан дословно;
* **Total TTC annoncé** (обявена обща сума с ДДС): общата сума, отпечатана в долната част на неговата фактура;
* **Devise** (валута);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (дата на фактурата, получена на, падеж);
* **Notre référence** и **Observations** (наше означение и забележки): вашите вътрешни означения.

Обявената обща сума става вашата **цел**: екранът показва постоянно какво остава да се разпише, а бутонът **Enregistrer** (Запиши) светва, когато сметката излезе.

## Разписване на фактурата

След това добавете редовете в **Ventilation** (Разпис): **Désignation** (наименование), **Montant HT** (сума без ДДС), **TVA (%)** (ДДС) и **Montant de TVA** (сума на ДДС).

Два начина да напредвате бързо:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Разпиши целия остатък на една ставка) попълва с един бутон фактура с една ставка и сметката излиза точно;
* сумата на ДДС ви се **предлага** от ставката, а вие запазвате свободата да въведете тази от хартията.

Това е принципът на модула: **фактурата на вашия доставчик има сила**. Сумите се въвеждат така, както са отпечатани, с включен данък, дори когато неговото закръгляне се различава от вашето със стотинка, така че записаният документ иска точно това, което иска доставчикът, и се погасява точно.

Двойното въвеждане на общата сума е контролата: улавя пропуснат ред, две разменени цифри и ставка, избрана един ред по-долу.

## Цикълът на получена фактура

| Състояние                  | Какво можете да направите                                 |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (чернова)    | да поправите, допълните, изтриете; не тежи на никое салдо |
| **Enregistrée** (записана) | да я платите; стои в салдото на доставчика                |
| **Annulée** (анулирана)    | да я запазите със следата ѝ                               |

За да анулирате вече платена фактура, първо развържете обвързването ѝ, после използвайте **Annuler la facture** (Анулирай фактурата). Излезлите пари така остават видими в книгите ви.

## Курсът към датата на фактурата

Когато фактурата е във валута, различна от счетоводната валута на дружеството, се взема курсът от **датата на фактурата**, а не от деня на въвеждането. Априлска фактура, въведена през юни, струва в книгите ви толкова, колкото е струвала през април.

Курсовата разлика се установява по-късно, при обвързването, когато я платите.

## Плащане на доставчик

Отворете **Achats, Règlements payés** (Покупки, Изходящи плащания), после **Saisir un règlement** (Въведи плащане):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (доставчик, платена сума, валута);
* **Moyen** (начин): Virement (превод), Espèces (в брой), Mobile money (мобилни пари), Chèque (чек), Carte bancaire (карта) или Autre (друго);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (платено на, означение, бележки);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (обвържи веднага с дължимите фактури, най-старата първа).

Моделът е този на постъпленията, взет в обратна посока: групов превод погасява няколко фактури и оставя аванс. Обвързването е **ограничено до салдото** на всяка фактура, а **излишъкът остава на разположение** върху плащането за следващата.

Това, което въвеждате тук, е **отразяване** на превода, извършен от вас с вашата банка: вашите банкови данни и тези на доставчиците ви остават при вас.

## Изваждане на данъчния кредит

Това е смисълът на модула: експортите ви за покупки излизат в таблична форма, получени фактури и плащания, с **таблица на ДДС по един ред на ставка**, във вида, в който се попълва декларация. Фактура с две ставки излиза така на два реда, готова за пренасяне, а счетоводителят ви я осчетоводява, без да разделя нищо отново.