# Често задавани въпроси

## Къде влизам?

На **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**, с електронния си адрес и паролата си. Абонаментът и фактурите от Simafri се следят на [my.simafri.com](https://my.simafri.com/). Вижте [Първи стъпки](/bg/erp/bien-demarrer.md).

## Как да поправя вече издадена фактура?

Като издадете **кредитно известие** от нейния картон: пълно, за да я анулирате, частично, за да намалите салдото ѝ. И двата документа остават четими един до друг, което е точно това, което очаква една проверка. Вижте [Оферти, фактури и кредитни известия](/bg/erp/ventes.md).

## Мога ли да променя документ, преди да излезе?

Да, докато е **Brouillon** (чернова): променя се и се изтрива свободно и още няма номер. Бутонът **Émettre** (Издай) го заключва и му дава номер.

## Как се номерират фактурите ми?

С непрекъсната серия, собствена на вашето дружество, на вида документ и на отчетната година, във вида `FAC-2026-00001`. Номерата следват един след друг без празноти, а изоставена чернова не изразходва номер.

## Мога ли да фактурирам в няколко валути?

Да. Всеки документ носи своята валута, курсът се фиксира в деня на издаването, а дружеството ви води книгите си в своята валута. Курсовата разлика се установява при обвързването и излиза в експортите ви.

## Как да изпратя фактура на клиента си?

Бутонът **PDF** върху картона издава готов за изпращане документ, на езика и с шаблона на вашето дружество. За да получите плащане онлайн, приложете **връзка за плащане**, издадена от Начини на плащане. Вижте [Плащания и напомняния](/bg/erp/encaissement.md).

## Как да получавам плащания с карта?

Настройте платежния си канал в **Encaissement, Moyens de paiement** (Плащания, Начини на плащане) с вашите собствени ключове от доставчика, после издайте връзка за плащане за дължимата фактура. Клиентът плаща онлайн, парите пристигат по вашата сметка, а постъплението само се вписва и обвързва.

## Клиент е платил аванс, какво става?

Действително платената сума се вписва, обвързва се до размера на салдото, а фактурата остава дължима за разликата. Обратно, по-голямо плащане оставя излишъка на разположение върху постъплението за следваща фактура.

## Как да напомням за просрочени фактури?

Настройте степените в **Encaissement, Relances** (Плащания, Напомняния), например `7, 15, 30` дни след падежа, и включете **Relancer automatiquement**. Обхождането записва всеки ден дължимите напомняния, с фактурата, степента и салдото за търсене. Бутонът **Balayer maintenant** (Обходи сега) го пуска при поискване.

## Фактура на доставчик не съвпада до стотинка с моето изчисление, какво да правя?

Въведете сумите **така, както са отпечатани** върху неговата фактура, с включен данък: неговата хартия има сила. Записаният документ тогава иска точно това, което иска той, и се погасява точно. Вижте [Покупки и доставчици](/bg/erp/achats.md).

## Как да дам достъп на сътрудник?

С ранг Собственик отворете **Le compte, Accès** (Акаунтът, Достъпи), след което **Ouvrir un accès** (Открий достъп): името му, електронния адрес, ранга (Propriétaire, Gestionnaire или Opérateur) и дружествата от обхвата. Изтегля се парола, показана само веднъж, за предаване, а лицето после я сменя от **Mon accès** (Моят достъп). Вижте [Вашият акаунт и вашите дружества](/bg/erp/votre-compte.md).

## Как да сменя паролата си?

Под вашето име, в долната част на лявото меню, отворете **Mon accès** (Моят достъп): въвеждате текущата парола, след това новата два пъти, поне дванадесет знака. Другите ви сесии тогава се затварят. Това е действието, което прави достъпа ви наистина ваш, тъй като получената парола е изтеглена от някой друг.

## Някой напуска предприятието, как да му затворя вратата?

От **Le compte, Accès** отворете картата му и използвайте **Suspendre l'accès** (Спри достъпа): текущата му сесия се затваря, а вратата е затворена още при следващото влизане. **Rétablir** (Възстанови) я отваря по-късно със свежа парола. Вашият акаунт винаги запазва действащ собственик, а всеки се спира от някой друг, а не от самия себе си.

## Сътрудник е изгубил паролата си, какво да правя?

Отворете картата му в **Le compte, Accès**, след което **Donner un nouveau mot de passe** (Дай нова парола): новата се показва само веднъж, за предаване, а отворените му сесии се затварят. За последния собственик на акаунта това поема вашият канал за поддръжка Simafri.

## Как да следя складовата си наличност?

Отворете **Stock, État du stock** (Склад, Състояние на наличността): продуктите от каталога ви, количеството им на рафта и последното движение. Картата на артикул носи дневника, ръчния вход или изход, инвентаризацията и прага **Prévenir sous** (Предупреди под). При издаване на фактура фактурираното количество излиза само. Вижте [Складова наличност](/bg/erp/stock.md).

## Как да проверя, че книгите ми казват това, което банката е осчетоводила?

Заявете сметката в **Banque, Comptes en banque** (Банка, Банкови сметки), заредете извлечението ѝ във формат CSV, след което равнете всяко движение със съответното плащане в **Banque, Rapprochement** (Банка, Равнение). Екранът ви предлага плащанията със същата сума с точност до седем дни, а решавате вие. Вижте [Банка и равнение](/bg/erp/banque.md).

## Мога ли да заредя едно и също извлечение два пъти?

Да: вече зареден ред се разпознава и се оставя настрана, така че нищо не се удвоява. Файлът впрочем се чете и проверява изцяло, преди да влезе дори един ред, а двете салда на банката, когато ги посочите, доказват, че файлът е бил пълен.

## Как да получа счетоводния си дневник?

Заредете сметкоплана на кантората си в **Comptabilité, Plan et cartographie** (Счетоводство, Сметкоплан и съотнасяне), съотнесете всяка роля към нейната сметка, след което в **Comptabilité, Export comptable** (Счетоводство, Счетоводен износ) задайте периода и щракнете **Exporter le journal** (Изнеси дневника). Получавате CSV в балансирани статии, три дневника, във валутата на водене на дружеството. Вижте [Счетоводен износ](/bg/erp/comptabilite.md).

## Как да прикача сканиран оправдателен документ към фактура?

В картата на документа или на получената фактура полето **Pièces jointes** (Прикачени файлове) приема вашите файлове: PDF, изображения, офис документи и текстови файлове, всеки до 25 MiB. Файлът остава към този документ и се изтегля отново с едно щракване. Вижте [Прикачени файлове и оправдателни документи](/bg/erp/pieces-jointes.md).

## Как да добавя дружество към акаунта си?

Отправете заявката към канала за поддръжка Simafri. Дружеството се добавя към акаунта ви и се появява в превключвателя най-горе в менюто, със свои настройки, свои реквизити и свои номерационни серии.

## Как да предам статиите си на счетоводителя си?

Чрез **счетоводния дневник** от **Comptabilité, Export comptable** (Счетоводство, Счетоводен износ), под номерата на неговия собствен сметкоплан. Износите в табличен формат остават на всеки екран със списък (документи, контрагенти, каталог, плащания, получени фактури и извършени плащания), с таблицата за ДДС по един ред за всяка ставка. Сумите излизат точни, с валутата в отделна колона.

## Как да се свържа със Simafri?

През своя **канал за поддръжка Simafri**. Всяка кореспонденция и всеки файл остават свързани с вашата преписка, което ускорява обработката и предпазва от загуба на информация.