# Складова наличност

Групата **Stock** (Склад) в менюто води това, което вашето дружество има на рафта, между това, което купува, и това, което продава: количество за всеки артикул, дневник на движенията, праг, който ви предупреждава, и инвентаризация, която връща брояча на това, което сте преброили.

Наличността принадлежи на **дружеството**, а не на акаунта. Две дружества от един акаунт, които продават един и същ артикулен номер, водят затова всяко своята, под една-единствена артикулна карта: стоката е платена от юридическо лице и стои в неговия баланс.

## Състояние на наличността

Отворете **Stock, État du stock** (Склад, Състояние на наличността). Екранът изброява **продуктите** от вашия каталог, всеки с номера, наименованието, мерната единица, количеството на рафта и датата на последното движение.

Два знака се четат от пръв поглед:

* артикул, паднал **под своя праг**, е отбелязан, а прагът стои до количеството;
* артикул, **продаден преди да постъпи**, показва количеството си отрицателно, точно каквото е: стоката излиза сутрин, а стоковата разписка се въвежда вечер.

Наличността следи артикулите, чиято **Nature** (вид) е `Produit` (продукт). Артикул с вид `Service` (услуга) се фактурира без стока за броене, така че каталогът ви често е по-дълъг от този списък.

## Картата на един артикул

Щракнете върху ред, за да отворите картата. Там ще намерите текущото количество, прага, дневника на движенията и трите действия, които движат наличността на ръка.

### Дневникът на движенията

Всеки ред носи датата си, вида си, промяната, количеството, достигнато след нея, документа в основата, ако има такъв, и лицето, което го е вписало.

| Вид                             | Кой го вписва                                  |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Réception** (Постъпване)      | вие, при влизане на стоката                    |
| **Sortie** (Изписване)          | вие, при счупване, вземане или изпращане       |
| **Inventaire** (Инвентаризация) | вие, като въведете преброеното                 |
| **Facturé** (Фактурирано)       | издаването на фактура, която носи този артикул |
| **Avoir** (Кредитно известие)   | кредитното известие, което връща стоката       |

Едно движение остава такова, каквото е вписано. Грешка при въвеждане се поправя с **обратно** движение, като и двете остават четими едно до друго: количеството казва колко е останало, дневникът казва защо.

### Да впишете вход или изход

В полето **Entrée ou sortie** (Вход или изход): **Nature** (вид), **Quantité** (количество) и **Note** (бележка) за ваша собствена отметка. Количеството се въвежда винаги **положително**, а посоката се дава от вида.

### Да направите инвентаризация

В полето **Compté en rayon** (Преброено на рафта) въведете това, което действително сте преброили. Разликата спрямо вписаното количество се записва сама, като движение с вид Inventaire: вие броите кашони, изваждането се прави вместо вас, спрямо стойността в момента.

### Да зададете прага за предупреждение

**Prévenir sous** (Предупреди под) задава количеството, под което артикулът се отбелязва в състоянието на наличността. Оставете полето празно, за да не получавате повече предупреждение за този артикул.

## Какво се случва, когато фактурирате

Изписването е **автоматично** и живее в издаването: в момента, в който фактурата получи своя номер, всеки ред с артикул с вид `Produit` изважда фактурираното количество от наличността на дружеството. Кредитното известие, което връща стоката, я добавя отново.

Количеството е **заключено** за времето на действието, така че две фактури, издадени едновременно за един и същ артикулен номер, изчакват една друга и двете изписвания се броят.

Наличността се чете и **под нула**, което ви позволява да фактурирате стока, чиято стокова разписка още не е въведена. Артикулът тогава е отбелязан в състоянието на наличността, а постъпването го връща в ред.