# Alustamine

See lehekülg viib teid esimesest sisselogimisest esimese dokumendini. Arvestage umbes kahekümne minutiga äriühingu seadistamiseks ja arveldamiseks vajaliku sisestamiseks.

## Sisse logimine

1. avage **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. sisestage oma **e-posti aadress** ja **parool**, mille saite ligipääsu avamisel;
3. kui teie konto kannab mitut äriühingut, valige see, millega töötate.

Äriühingu valija asub vasaku menüü ülaosas, tootenime all. See näitab praegust äriühingut, selle jurisdiktsiooni ja valuutat, milles ta raamatuid peab; kõik järgnevad leheküljed räägivad sellest äriühingust.

## Menüüs orienteerumine

Vasak menüü jääb püsivalt avatuks ja koondab kõik sihtkohad, tegevusalade kaupa rühmitatuna:

| Rühm                          | Mida sealt leiate                                                                                                           |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Töölaud) | äriühingu seis ühel ekraanil                                                                                                |
| **Ventes** (Müük)             | Documents (dokumendid), Devis, Factures, Avoirs (pakkumised, arved, kreeditarved), Clients (kliendid), Catalogue (kataloog) |
| **Encaissement** (Laekumised) | Règlements (laekumised), Relances (meeldetuletused), Moyens de paiement (maksevahendid)                                     |
| **Achats** (Ostud)            | Factures reçues (saabunud arved), Règlements payés (väljaminevad maksed), Fournisseurs (tarnijad)                           |
| **La société** (Äriühing)     | Réglages (seaded), Changer de société (vaheta äriühingut)                                                                   |

**Moyens de paiement** ja **Réglages** kuvatakse tasemele Omanik, kes kontot haldab. Vt [Teie konto ja teie äriühingud](/ee/erp/votre-compte.md).

## Seadistage äriühing enne esimest arvet

See, mille siia sisestate, trükitakse teie dokumentidele, ja ühe konto igal äriühingul on oma seaded. Avage **La société, Réglages** (Äriühing, Seaded) ja täitke:

* **Langue des documents** (dokumentide keel): keel, milles pakkumised ja arved trükitakse;
* **Gabarit de document** (dokumendi mall): teie dokumentide kujundus;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (vaikimisi maksetähtaeg päevades): arvutab teie arvete tähtpäeva;
* **Logo**: teie logo, nagu see dokumentide päises kuvatakse;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (aadress, käibemaksukohustuslase number, registrikood, maksukohustuslase tunnus): teie kui väljastaja seadusjärgne identiteet;
* **Mentions légales imprimées au pied** (jalusesse trükitavad seadusjärgsed andmed): tekst iga dokumendi allservas.

Need andmed **kopeeritakse igale dokumendile selle väljastamise hetkel**. Juba väljastatud arve säilitab seega selle päeva aadressi ja andmed, mil ta välja läks, isegi kui te neid hiljem muudate.

## Kliendi loomine

Avage **Ventes, Clients** (Müük, Kliendid), seejärel **Nouveau client** (Uus klient). Iga päev kasulikud väljad:

* **Référence** ja **Nom** (viide ja nimi): teie sisemine tunnus ja trükitav ärinimi;
* **Nature** (liik): Client (klient) või Fournisseur (tarnija);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-post, telefon, aadress, riik);
* **N° TVA** ja **N° d'immatriculation**, mis trükitakse teie dokumentidele;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (tavapärane valuuta, 3 tähte): tema dokumentidel pakutav valuuta;
* **Délai de paiement (jours)** (maksetähtaeg päevades): see läheb selle kliendi puhul äriühingu tähtajast ette.

Partner, kes on loodud liigiga **Fournisseur**, ilmub jaotisse **Achats, Fournisseurs**: kaart on mõlemal pool sama.

## Kataloogi loomine

Avage **Ventes, Catalogue**, seejärel **Nouvel article** (Uus artikkel):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (viide, nimetus, kirjeldus);
* **Nature**: Produit (toode) või Service (teenus);
* **Unité** (ühik): tükk, tund, päev, see, mida arveldate;
* **TVA par défaut (%)** (vaikimisi käibemaks): kantakse igale reale, mis seda artiklit kutsub;
* **käibemaksuta ühikuhind iga valuuta kohta**: lisage nii palju hindu, kui mitmes valuutas müüte.

Kataloog säästab sisestamisel aega: dokumendi rida kutsub artikli ja võtab üle selle nimetuse, ühiku, hinna ja käibemaksu, mida saate rea kaupa kohandada.

## Esimese dokumendi väljastamine

Teil on seadistatud äriühing, klient ja kataloog: jätk on jaotises [Pakkumised, arved ja kreeditarved](/ee/erp/ventes.md).