# Pakkumised, arved ja kreeditarved

Teie kolm müügidokumenti elavad ühes kohas, jaotises **Ventes, Documents** (Müük, Dokumendid): pakkumine, arve ja kreeditarve. Menüü annab otsetee igaüheni kolmest ning ekraan lubab ristata liigi ja oleku.

## Dokumendi koostamine

1. avage **Ventes, Documents**, seejärel **Nouveau devis** (Uus pakkumine) või **Nouvelle facture** (Uus arve);
2. täitke päis: **Client** (klient), **Devise du document** (dokumendi valuuta), **Date du document** (dokumendi kuupäev) ja soovi korral **Référence du client** (kliendi viide), **Observations** (märkused) ja **Conditions de règlement** (maksetingimused);
3. lisage read: **Article du catalogue** (kataloogi artikkel, valikuline), **Désignation** (nimetus), **Détail** (üksikasjad), **Unité** (ühik), **Quantité** (kogus), **Prix unitaire HT** (käibemaksuta ühikuhind), **TVA (%)** (käibemaks);
4. iga rida lisatakse nupuga **Ajouter la ligne** (Lisa rida) ja selle saab eemaldada seni, kuni dokument on mustand.

Kataloogi artikli kutsumine võtab üle selle nimetuse, ühiku, hinna dokumendi valuutas ja vaikimisi käibemaksu. Iga rida jääb kohandatavaks.

## Mustand, seejärel väljastamine

Uus dokument on **Brouillon** (mustand): seda saab vabalt muuta ja kustutada ning tal pole veel numbrit. Kui see on valmis, lukustab nupp **Émettre** (Väljasta) selle.

Väljastamisel juhtub korraga viis asja:

* **number** võetakse äriühingu, dokumendiliigi ja majandusaasta seeriast, kujul `FAC-2026-00001`;
* **tähtpäev** arvutatakse kliendi maksetähtajast, selle puudumisel äriühingu omast;
* päeva **vahetuskurss** võetakse ja lukustatakse, kui dokumendi valuuta erineb raamatupidamisvaluutast;
* kliendi **arveldusandmed** ja teie **seadusjärgsed andmed** kopeeritakse sellistena, nagu need sel päeval on;
* **summad** suletakse.

Seeria on **katkematu**: numbrid järgnevad üksteisele ilma aukudeta, hüljatud mustand ei tarbi ühtki numbrit ja majandusaasta kannab oma avanemise aastat (aasta oktoobrist 2026 septembrini 2027 on majandusaasta 2026).

Väljastatud dokument jääb vaadatavaks, prinditavaks ja eksporditavaks; seda parandatakse kreeditarvega, mille järel mõlemad dokumendid jäävad loetavaks.

## Käibemaks, rida realt

Maks arvutatakse **igal real** ja seejärel liidetakse. Just seetõttu langeb teie arve parem veerg käsitsi liites täpselt jaluse summale ja ühe maksumäära maks on selle ridade maksude summa.

Määrad sisestatakse protsentides, koos komakohtadega, ja trükitakse dokumendile just nii.

## Pakkumise teisendamine arveks

Pakkumise kaardilt loob **Transformer en facture** (Teisenda arveks) täiesti uue arve **pakkumise hindadega**, ridadega üle kopeerituna. Pakkumine säilitab oma numbri ja oma eksemplari, arve võtab omaenda ning nendevaheline seos on kirjas mõlemas suunas.

## Kreeditarve koostamine

Arve kaardilt avab **Établir un avoir** (Koosta kreeditarve) kreeditarve omaenda seerias:

* **täielik** kreeditarve tühistab arve;
* **osaline** jätab selle väljastatuks ja vähendab tema jääki;
* kreeditarve summad kirjutatakse **positiivsetena**, nagu paberil: et ta maha arvab, ütleb tema liik.

## Printimine ja saatmine

Dokumendi kaardi nupp **PDF** annab saatmisvalmis dokumendi, väljastava äriühingu **keeles** ja **mallil**. Saadate selle kliendile ja võite lisada veebimakse lingi: vt [Laekumised ja meeldetuletused](/ee/erp/encaissement.md).

## Arveldamine mitmes valuutas

Iga dokument kannab **oma** valuutat ja teie äriühing peab raamatuid **omaenda** valuutas. Väljastamispäeval võetud kurss jääb dokumendi juurde, nii et juba välja läinud arve vastuväärtus ei liigu. Selle kursi ja raha saabumise päeva kursi vahe tuvastatakse laekumise sidumisel.

## Eksport raamatupidajale

Müügiekraanidel annab nupp **Exporter en CSV** (Ekspordi CSV-sse) neli faili tabelina: **dokumendid**, **partnerid**, **kataloog** ja **laekumised**.

Failid avanevad otse tabelarvutuses, summad tulevad välja **täpsetena**, ilma tuhandeliste eraldajata ja ilma sümbolita, valuuta eraldi veerus ja lukustatud kurss oma täpsel kujul. Teie raamatupidaja teeb arvutuse uuesti ja jõuab sama arvuni.