# Compras y proveedores

El grupo **Achats** (Compras) lleva la otra mitad de sus libros: lo que su sociedad debe. Aquí registra las facturas que recibe, constata sus pagos salientes y obtiene el IVA deducible para su asesor contable.

## Sus proveedores

Un proveedor es un tercero, como un cliente, con la misma ficha: **Achats, Fournisseurs** (Compras, Proveedores) le muestra aquellos cuya **Nature** (naturaleza) es Fournisseur, y **Nouveau fournisseur** (Nuevo proveedor) crea uno. Usted introduce una sola vez su dirección, su n.º de IVA, su moneda habitual y su plazo de pago, y la ficha sirve después para todas sus facturas.

Las dos poblaciones se mantienen claras: el selector de un presupuesto propone sus clientes, y el de una factura recibida propone sus proveedores.

## Registrar una factura recibida

Abra **Achats, Factures reçues** (Compras, Facturas recibidas) y después **Saisir une facture** (Registrar una factura). La cabecera se introduce **antes que las líneas**, con la factura de su proveedor delante:

* **Fournisseur** (proveedor);
* **Numéro du fournisseur** (número del proveedor): el número impreso en su factura, copiado tal cual;
* **Total TTC annoncé** (total con impuestos indicado): el total impreso al pie de su factura;
* **Devise** (moneda);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (fecha de la factura, recibida el, vencimiento);
* **Notre référence** y **Observations** (nuestra referencia y observaciones): sus referencias internas.

El total indicado se convierte en su **objetivo**: la pantalla muestra en todo momento lo que queda por desglosar, y el botón **Enregistrer** (Guardar) se activa cuando la cuenta cuadra.

## Desglosar la factura

Añada después sus líneas, en **Ventilation** (Desglose): **Désignation** (denominación), **Montant HT** (importe sin impuestos), **TVA (%)** (IVA) y **Montant de TVA** (importe de IVA).

Dos maneras de avanzar rápido:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Desglosar todo el resto a un solo tipo) completa con un botón una factura de tipo único, y la cuenta cuadra exactamente;
* el importe de IVA se le **propone** a partir del tipo, y usted mantiene la mano para introducir el del papel.

Ese es el principio del módulo: **la factura de su proveedor da fe**. Los importes se introducen tal como están impresos, impuestos incluidos, incluso cuando su redondeo difiere del suyo en un céntimo, de modo que el documento guardado reclama exactamente lo que su proveedor reclama, y se salda exactamente.

La doble introducción del total es el control: detecta la línea olvidada, dos cifras invertidas y el tipo elegido una línea más abajo.

## El ciclo de una factura recibida

| Estado                     | Lo que puede hacer                                        |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (borrador)   | corregir, completar, eliminar; no pesa sobre ningún saldo |
| **Enregistrée** (guardada) | pagarla; figura en el saldo del proveedor                 |
| **Annulée** (anulada)      | conservarla con su rastro                                 |

Para anular una factura ya pagada, deshaga primero su imputación y utilice después **Annuler la facture** (Anular la factura). Así, el dinero que ha salido sigue visible en sus libros.

## El cambio a la fecha de la factura

Cuando la factura está en una moneda distinta de la moneda de contabilidad de la sociedad, el tipo tomado es el de la **fecha de la factura**, y no el del día en que se introduce. Una factura de abril registrada en junio vale por tanto, en sus libros, lo que valía en abril.

La diferencia de cambio se constata después en la imputación, cuando usted la paga.

## Pagar a un proveedor

Abra **Achats, Règlements payés** (Compras, Pagos realizados) y después **Saisir un règlement** (Registrar un pago):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (proveedor, importe pagado, moneda);
* **Moyen** (medio): Virement (transferencia), Espèces (efectivo), Mobile money (dinero móvil), Chèque (cheque), Carte bancaire (tarjeta) u Autre (otro);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (pagado el, referencia, notas);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (imputar de inmediato a las facturas pendientes, la más antigua primero).

El modelo es el del cobro, tomado en sentido inverso: una transferencia agrupada salda varias facturas y deja un anticipo. La imputación está **limitada al saldo** de cada factura, y el **excedente sigue disponible** en el pago para la siguiente.

Lo que usted introduce aquí es la **constatación** de la transferencia que ha hecho con su banco: sus datos bancarios y los de sus proveedores quedan en su poder.

## Obtener el IVA deducible

Esa es la razón de ser del módulo: sus exportaciones de compras salen en formato de hoja de cálculo, facturas recibidas y pagos, con un **cuadro de IVA de una línea por tipo**, la forma en la que se rellena una declaración. Una factura con dos tipos sale por tanto en dos líneas, lista para trasladar, y su asesor contable la contabiliza sin volver a dividir nada.