# Facturas y pagos

El apartado **Facturación** de su área de cliente reúne todos sus documentos Simafri y su pago. Pertenece al propietario de la cuenta, como los **Datos de la empresa**.

## ¿Dónde encontrar sus facturas?

En **Facturación**, en tres bloques:

| Bloque                   | Lo que contiene                                                                                  |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Proformas pendientes** | los documentos por pagar, cada uno con su fecha **A pagar antes del** y el botón **Ver y pagar** |
| **Facturas**             | sus facturas, con su estado y, para una factura pagada en parte, el importe **Pendiente**        |
| **Notas de crédito**     | sus notas de crédito, en PDF                                                                     |

Los estados: **Pendiente de pago**, **Pagada parcialmente**, **Pagada**.

## El detalle de un documento

Cada proforma y cada factura se abren en su detalle:

* **Emitida el**, **A pagar antes del** y, una vez pagada, **Pagada el**;
* **Facturado por**, la entidad Simafri que emite el documento, y **Facturado a**, su empresa;
* el **Detalle** de las líneas, cada una con su ciclo (mensual o anual);
* el **Subtotal (sin IVA)**, el **IVA** y el **Total**;
* para una empresa de la Unión Europea sujeta a la inversión del sujeto pasivo, la mención correspondiente.

El botón **Descargar PDF** le entrega el documento oficial, para enviarlo a su contabilidad.

## Pagar una proforma

1. En **Proformas pendientes**, haga clic en **Ver y pagar**.
2. Elija su método de pago.
3. Haga clic en **Proceder al pago**.

Los métodos propuestos dependen de su país y de su moneda: tarjeta bancaria, PayPal, transferencia bancaria y el pago móvil en los países donde lo ofrecemos.

* **Pago en línea**: pasa por la página de pago seguro y vuelve después a su documento, que pasa a **Pagada** en cuanto se recibe el pago.
* **Otros métodos**: la pantalla **Instrucciones de pago** indica el **Importe a pagar**, el **Código de comercio** y la **Referencia a indicar**. En cuanto lo recibimos, su pago queda confirmado y su servicio, activado.

## Pagar en otra moneda

Desde una proforma, **Pagar en otra moneda** la sustituye por una proforma emitida por la entidad Simafri de esa moneda, al precio de nuestro catálogo en esa moneda. Después la paga como cualquier otra proforma.

## Un pago parcial

Una factura pagada en parte muestra el importe **Pendiente**. Para liquidar el resto, escriba al [soporte](/es/espace-client/support.md): nuestro equipo le indica cómo proceder.

## Las renovaciones

Antes del vencimiento de un servicio, su proforma de renovación le llega por correo electrónico y aparece en **Proformas pendientes**, con su fecha. Basta con pagarla para que el servicio continúe sin interrupción.

Un servicio cuya renovación sigue pendiente de pago se suspende y se restablece en cuanto se recibe el pago, con todos sus datos. Los pasos y los correos que los anuncian se describen en [Los correos electrónicos de su cuenta](/es/espace-client/e-mails.md).

## Los datos de su empresa

El apartado **Datos de la empresa** contiene la identidad de facturación de su cuenta:

| Campo                                 | Lo que hace                                                                  |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Razón social**                      | el nombre que figura en sus documentos                                       |
| **Correo electrónico de facturación** | la dirección que recibe sus facturas, recordatorios y avisos de servicio     |
| **País**                              | el país de su empresa, que determina su moneda, su IVA y sus métodos de pago |
| **Teléfono**                          | su número de contacto                                                        |
| **Dirección de facturación**          | su dirección, una entrada por línea                                          |

Haga clic en **Guardar cambios**. Los datos guardados se aplican a los documentos emitidos a partir de entonces: complételos antes de contratar.

### El número de IVA intracomunitario

Para una empresa de un país de la Unión Europea, el bloque **Número de IVA intracomunitario** aparece una vez guardado ese país. Introduzca su número con su prefijo de país (por ejemplo `FR`, `DE` o `EL` para Grecia).

En cada guardado, el número se verifica en VIES, el servicio de la Comisión Europea, y el resultado se muestra con su fecha: **Número de IVA verificado con VIES**, **no reconocido por VIES**, o **aún no verificado** cuando VIES no respondía, en cuyo caso la verificación se repite en el siguiente guardado.

## Preguntas frecuentes

### ¿A qué dirección se envían las facturas?

Al **Correo electrónico de facturación** de los **Datos de la empresa**. Puede ser distinta de su dirección de inicio de sesión, por ejemplo la de su contabilidad.

### ¿Cómo obtener una factura a nombre de mi empresa?

Indique la **Razón social**, la **Dirección de facturación** y, en la Unión Europea, su número de IVA antes de contratar: figuran en los documentos emitidos a partir de entonces.

### ¿Dónde encontrar una factura antigua?

En **Facturación**, bloque **Facturas**: cada factura se abre y se descarga en PDF.