# Usein kysytyt kysymykset

## Missä kirjaudun sisään?

Osoitteessa **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**, sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. Tilausta ja Simafrin laskuja seuraat osoitteessa [my.simafri.com](https://my.simafri.com/). Katso [Näin pääset alkuun](/fi/erp/bien-demarrer.md).

## Miten korjaan jo lähetetyn laskun?

Tekemällä **hyvityslaskun** sen kortilta: täyden mitätöidäksesi sen, osittaisen pienentääksesi sen saldoa. Molemmat asiakirjat pysyvät luettavina rinnakkain, mikä on juuri sitä, mitä tarkastus odottaa. Katso [Tarjoukset, laskut ja hyvityslaskut](/fi/erp/ventes.md).

## Voinko muuttaa asiakirjaa ennen kuin se lähtee?

Kyllä, niin kauan kuin se on **Brouillon** (luonnos): sitä voi muuttaa ja poistaa vapaasti, eikä sillä ole vielä numeroa. Painike **Émettre** (Lähetä) lukitsee sen ja antaa sille numeron.

## Miten laskuni numeroidaan?

Katkeamattomalla sarjalla, joka on oma yhtiöllesi, asiakirjalajille ja tilikaudelle, muodossa `FAC-2026-00001`. Numerot seuraavat toisiaan ilman aukkoja, eikä hylätty luonnos kuluta yhtään numeroa.

## Voinko laskuttaa useissa valuutoissa?

Kyllä. Jokainen asiakirja kantaa oman valuuttansa, kurssi lukitaan lähetyspäivänä, ja yhtiösi pitää kirjanpitonsa omassa valuutassaan. Kurssiero todetaan kohdistuksessa ja tulee esiin vienneissäsi.

## Miten lähetän laskun asiakkaalleni?

Kortin painike **PDF** tuottaa lähetysvalmiin asiakirjan, yhtiösi kielellä ja pohjalla. Saadaksesi maksun verkossa liitä mukaan **maksulinkki**, joka luodaan kohdassa Maksutavat. Katso [Suoritukset ja muistutukset](/fi/erp/encaissement.md).

## Miten otan maksuja vastaan kortilla?

Aseta maksukanavasi kohdassa **Encaissement, Moyens de paiement** (Suoritukset, Maksutavat) omilla palveluntarjoajan avaimillasi ja luo sitten maksulinkki avoimelle laskulle. Asiakkaasi maksaa verkossa, raha saapuu tilillesi, ja suoritus kirjautuu ja kohdistuu itsestään.

## Asiakas maksoi ennakon, mitä tapahtuu?

Todella maksettu summa kirjataan, kohdistetaan saldon rajoissa, ja lasku jää avoimeksi erotuksen verran. Päinvastoin suurempi maksu jättää ylijäämän käytettäväksi suoritukselle seuraavaa laskua varten.

## Miten muistutan erääntyneistä laskuista?

Aseta portaat kohdassa **Encaissement, Relances** (Suoritukset, Muistutukset), esimerkiksi `7, 15, 30` päivää eräpäivän jälkeen, ja kytke päälle **Relancer automatiquement**. Läpikäynti kirjaa joka päivä erääntyneet muistutukset laskun, portaan ja perittävän saldon kanssa. Painike **Balayer maintenant** (Käy läpi nyt) käynnistää sen pyynnöstä.

## Toimittajan lasku ei täsmää senttiä myöten laskelmani kanssa, mitä teen?

Syötä summat **sellaisina kuin ne on painettu** hänen laskulleen, vero mukaan lukien: hänen paperinsa ratkaisee. Tallennettu tosite vaatii silloin tarkalleen sen, mitä hän vaatii, ja kuittautuu tarkalleen. Katso [Ostot ja toimittajat](/fi/erp/achats.md).

## Miten annan käyttöoikeuden työtoverille?

Arvolla Omistaja avaa **Le compte, Accès** (Tili, Käyttöoikeudet), sitten **Ouvrir un accès** (Avaa käyttöoikeus): hänen nimensä, sähköpostiosoitteensa, arvonsa (Propriétaire, Gestionnaire tai Opérateur) ja alueensa yhtiöt. Salasana arvotaan ja näytetään kerran, välitettäväksi, ja henkilö vaihtaa sen sitten kohdasta **Mon accès** (Oma käyttöoikeuteni). Katso [Tilisi ja yhtiösi](/fi/erp/votre-compte.md).

## Miten vaihdan salasanani?

Nimesi alla, vasemman valikon alaosassa, avaa **Mon accès** (Oma käyttöoikeuteni): annat nykyisen salasanasi, sitten uuden kahdesti, vähintään kaksitoista merkkiä. Muut istuntosi sulkeutuvat silloin. Se on toimenpide joka tekee käyttöoikeudestasi todella sinun, sillä saamasi salasanan arpoi joku muu.

## Joku lähtee yrityksestä, miten suljen häneltä oven?

Avaa kohdasta **Le compte, Accès** hänen korttinsa ja käytä toimintoa **Suspendre l'accès** (Keskeytä käyttöoikeus): hänen käynnissä oleva istuntonsa sulkeutuu, ja ovi on kiinni jo seuraavasta kirjautumisesta. **Rétablir** (Palauta) avaa sen myöhemmin tuoreella salasanalla. Tilisi säilyttää aina aktiivisen omistajan, ja jokaisen keskeyttää joku muu kuin hän itse.

## Työtoveri on kadottanut salasanansa, mitä teen?

Avaa hänen korttinsa kohdassa **Le compte, Accès**, sitten **Donner un nouveau mot de passe** (Anna uusi salasana): uusi näytetään kerran, välitettäväksi, ja hänen avoimet istuntonsa sulkeutuvat. Tilin viimeisen omistajan osalta siitä huolehtii Simafrin tukikanavasi.

## Miten seuraan varastoani?

Avaa **Stock, État du stock** (Varasto, Varaston tila): luettelosi tuotteet, niiden määrä hyllyssä ja viimeisin tapahtuma. Nimikkeen kortti kantaa päiväkirjan, käsin tehdyn saapumisen tai oton, inventoinnin ja rajan **Prévenir sous** (Varoita alle). Laskun luovutuksessa laskutettu määrä lähtee itsestään. Katso [Varasto](/fi/erp/stock.md).

## Miten tarkistan, että kirjanpitoni kertoo sen mitä pankki on kirjannut?

Ilmoita tili kohdassa **Banque, Comptes en banque** (Pankki, Pankkitilit), lataa sen tiliote CSV-muodossa, ja täsmäytä sitten jokainen tapahtuma vastaavaan suoritukseen kohdassa **Banque, Rapprochement** (Pankki, Täsmäytys). Näyttö tarjoaa sinulle saman summan suoritukset seitsemän päivän tarkkuudella, ja sinä ratkaiset. Katso [Pankki ja täsmäytys](/fi/erp/banque.md).

## Voinko ladata saman tiliotteen kahdesti?

Kyllä: jo ladattu rivi tunnistetaan ja siirretään sivuun, joten mikään ei kahdennu. Tiedosto luetaan sitä paitsi ja tarkistetaan kokonaan ennen kuin yksikään rivi tulee sisään, ja pankin kaksi saldoa todistavat, kun ne annat, että tiedosto oli täydellinen.

## Miten tuotan kirjanpitopäiväkirjani?

Lataa toimistosi tilikartta kohdassa **Comptabilité, Plan et cartographie** (Kirjanpito, Tilikartta ja kohdistus), kohdista jokainen rooli tililleen, ja aseta sitten kohdassa **Comptabilité, Export comptable** (Kirjanpito, Kirjanpitovienti) kausi ja napsauta **Exporter le journal** (Vie päiväkirja). Saat CSV<!-- -->:n<!-- --> tasapainoisina vienteinä, kolme päiväkirjaa, yhtiön kirjanpitovaluutassa. Katso [Kirjanpitovienti](/fi/erp/comptabilite.md).

## Miten liitän tositteen skannauksen laskuun?

Tositteen tai saapuneen laskun kortilla kenttä **Pièces jointes** (Liitteet) ottaa vastaan tiedostosi: PDF, kuvat, toimistoasiakirjat ja tekstitiedostot, kukin 25 MiB<!-- -->:iin<!-- --> asti. Tiedosto pysyy kiinni tuossa tositteessa ja latautuu uudelleen yhdellä napsautuksella. Katso [Liitteet ja tositteet](/fi/erp/pieces-jointes.md).

## Miten lisään yhtiön tililleni?

Ota yhteyttä Simafri-tukikanavaasi. Yhtiö lisätään tilillesi ja ilmestyy valikon ylälaidan valitsimeen, omilla asetuksillaan, omilla tiedoillaan ja omilla numerosarjoillaan.

## Miten välitän vientini kirjanpitäjälleni?

Kohdan **Comptabilité, Export comptable** (Kirjanpito, Kirjanpitovienti) **kirjanpitopäiväkirjalla**, hänen oman tilikarttansa numeroiden alla. Taulukkomuotoiset viennit säilyvät jokaisella listanäytöllä (tositteet, vastapuolet, luettelo, suoritukset, saapuneet laskut ja maksetut suoritukset), alv-taulukon kanssa, yksi rivi kutakin kantaa kohti. Summat tulevat ulos tarkkoina, valuutta omassa sarakkeessaan.

## Miten otan yhteyttä Simafriin?

**Simafri-tukikanavasi** kautta. Jokainen viesti ja jokainen tiedosto pysyy siellä asiakkuutesi yhteydessä, mikä nopeuttaa käsittelyä ja estää tietoa katoamasta.