# Pirkimai ir tiekėjai

Grupė **Achats** (Pirkimai) tvarko kitą jūsų knygų pusę: tai, ką bendrovė skolinga. Čia įvedate gaunamas sąskaitas, registruojate išeinančius mokėjimus ir išvedate atskaitomą PVM savo buhalteriui.

## Jūsų tiekėjai

Tiekėjas yra partneris, kaip ir klientas, su ta pačia kortele: **Achats, Fournisseurs** (Pirkimai, Tiekėjai) rodo tuos, kurių **Nature** (rūšis) yra Fournisseur, o **Nouveau fournisseur** (Naujas tiekėjas) sukuria naują. Adresą, PVM kodą, įprastą valiutą ir mokėjimo terminą suvedate kartą, o kortelė paskui tarnauja visoms jo sąskaitoms.

Abi grupės lieka atskirtos: pasiūlymo parinkiklis siūlo jūsų klientus, gautos sąskaitos parinkiklis jūsų tiekėjus.

## Gautos sąskaitos įvedimas

Atverkite **Achats, Factures reçues** (Pirkimai, Gautos sąskaitos), paskui **Saisir une facture** (Įvesti sąskaitą). Antraštė pildoma **prieš eilutes**, turint tiekėjo sąskaitą prieš akis:

* **Fournisseur** (tiekėjas);
* **Numéro du fournisseur** (tiekėjo numeris): jo sąskaitoje atspausdintas numeris, perrašytas pažodžiui;
* **Total TTC annoncé** (nurodyta bendra suma su PVM): bendra suma, atspausdinta jo sąskaitos apačioje;
* **Devise** (valiuta);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (sąskaitos data, gauta, terminas);
* **Notre référence** ir **Observations** (mūsų nuoroda ir pastabos): jūsų vidiniai žymenys.

Nurodyta bendra suma tampa jūsų **tikslu**: ekranas nuolat rodo, kiek liko išskaidyti, o mygtukas **Enregistrer** (Išsaugoti) užsidega, kai suvestinė sutampa.

## Sąskaitos išskaidymas

Paskui pridėkite eilutes skiltyje **Ventilation** (Išskaidymas): **Désignation** (pavadinimas), **Montant HT** (suma be PVM), **TVA (%)** (PVM) ir **Montant de TVA** (PVM suma).

Du būdai judėti greitai:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Išskaidyti visą likutį vienam tarifui) vienu mygtuku užpildo vieno tarifo sąskaitą, ir suvestinė sutampa tiksliai;
* PVM suma jums **pasiūloma** iš tarifo, o jūs išlaikote laisvę įvesti tą, kuri yra popieriuje.

Toks yra modulio principas: **jūsų tiekėjo sąskaita yra pagrindas**. Sumos vedamos tokios, kokios atspausdintos, su mokesčiu, net kai jo apvalinimas skiriasi nuo jūsų vienu centu, todėl išsaugotas dokumentas reikalauja tiksliai to, ko reikalauja tiekėjas, ir padengiamas tiksliai.

Dvigubas bendros sumos vedimas yra kontrolė: jis pagauna pamirštą eilutę, dvi sukeistas skaitmenis ir eilute žemiau pasirinktą tarifą.

## Gautos sąskaitos ciklas

| Būsena                      | Ką galite daryti                                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Brouillon** (juodraštis)  | taisyti, papildyti, naikinti; neapkrauna jokio likučio |
| **Enregistrée** (išsaugota) | apmokėti; ji yra tiekėjo likutyje                      |
| **Annulée** (anuliuota)     | išsaugoti su pėdsaku                                   |

Norėdami anuliuoti jau apmokėtą sąskaitą, pirma panaikinkite jos dengimą, paskui naudokite **Annuler la facture** (Anuliuoti sąskaitą). Išėję pinigai taip lieka matomi jūsų knygose.

## Kursas sąskaitos dienai

Kai sąskaita yra kita valiuta nei bendrovės apskaitos valiuta, imamas **sąskaitos datos** kursas, o ne įvedimo dienos. Balandžio sąskaita, įvesta birželį, jūsų knygose verta tiek, kiek buvo verta balandį.

Kurso skirtumas nustatomas vėliau, dengiant, kai ją apmokate.

## Mokėjimas tiekėjui

Atverkite **Achats, Règlements payés** (Pirkimai, Išeinantys mokėjimai), paskui **Saisir un règlement** (Įvesti mokėjimą):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (tiekėjas, sumokėta suma, valiuta);
* **Moyen** (būdas): Virement (pavedimas), Espèces (grynieji), Mobile money (mobilieji pinigai), Chèque (čekis), Carte bancaire (kortelė) arba Autre (kita);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (sumokėta, nuoroda, pastabos);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (iškart dengti neapmokėtas sąskaitas, seniausią pirma).

Modelis toks pat kaip įmokų, tik priešinga kryptimi: sudėtinis pavedimas padengia kelias sąskaitas ir palieka avansą. Dengimas **ribojamas kiekvienos sąskaitos likučiu**, o **perteklius lieka prieinamas** mokėjime kitai.

Tai, ką čia įvedate, yra **konstatavimas** pavedimo, kurį atlikote savo banke: jūsų ir jūsų tiekėjų banko duomenys lieka pas jus.

## Atskaitomo PVM išvedimas

Tai modulio prasmė: jūsų pirkimų eksportai išeina skaičiuoklės formatu, gautos sąskaitos ir mokėjimai, su **PVM lentele po vieną eilutę kiekvienam tarifui**, tokia forma, kokia pildoma deklaracija. Sąskaita su dviem tarifais išeina dviem eilutėmis, parengta perkelti, ir jūsų buhalteris ją apskaito nieko iš naujo neskaidydamas.