# Lassleeën

Dës Säit féiert Iech vun der éischter Umeldung bis bei Ärt éischt Dokument. Rechent mat ronn zwanzeg Minutten, fir eng Gesellschaft anzestellen an dat anzeginn, wat et fir d'Rechnung brauch.

## Aloggen

1. maacht **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)** op;
2. gitt Är **E-Mail-Adress** an dat **Passwuert** un, dat Dir beim Opmaache vun Ärem Zougang krut;
3. wann Äre Kont méi Gesellschaften dréit, wielt déi, mat där Dir schafft.

De Gesellschaftswieler steet uewen am lénke Menü, ënner dem Numm vum Produit. Hie weist déi aktuell Gesellschaft, hir Juridictioun an d'Währung, an där si hir Bicher féiert; all weider Säite schwätze vun dëser Gesellschaft.

## Sech am Menü zurechtfannen

De lénke Menü bleift permanent op a sammelt all Destinatiounen, no Beräicher gruppéiert:

| Grupp                            | Wat Dir do fannt                                                                                                            |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Iwwerbléck) | de Stand vun der Gesellschaft op engem eenzegen Ecran                                                                       |
| **Ventes** (Verkaf)              | Documents (Dokumenter), Devis, Factures, Avoirs (Offeren, Rechnungen, Gutschrëften), Clients (Cliente), Catalogue (Katalog) |
| **Encaissement** (Akommes)       | Règlements (Akommes), Relances (Roppen), Moyens de paiement (Bezuelmëttelen)                                                |
| **Achats** (Akeef)               | Factures reçues (kritt Rechnungen), Règlements payés (erausgoend Zuelungen), Fournisseurs (Fournisseuren)                   |
| **La société** (D'Gesellschaft)  | Réglages (Astellungen), Changer de société (Gesellschaft wiesselen)                                                         |

**Moyens de paiement** an **Réglages** ginn dem Rang Besëtzer gewisen, deen de Kont verwalt. Kuckt [Äre Kont an Är Gesellschaften](/lu/erp/votre-compte.md).

## Stellt d'Gesellschaft an ier déi éischt Rechnung erausgeet

Wat Dir hei aginn, gëtt op Är Dokumenter gedréckt, an all Gesellschaft vum selwechte Kont huet hir eege Astellungen. Maacht **La société, Réglages** (D'Gesellschaft, Astellungen) op a fëllt aus:

* **Langue des documents** (Sprooch vun den Dokumenter): d'Sprooch, an där Är Offeren a Rechnunge gedréckt ginn;
* **Gabarit de document** (Dokumentmodell): d'Gestaltung vun Ären Dokumenter;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (Standardzuelungsfrist an Deeg): si rechent d'Fällegkeet vun Ären Rechnungen aus;
* **Logo**: Äre Logo, sou wéi en uewen op den Dokumenter steet;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (Adress, TVA-Nummer, Registernummer, Steieridentifikatioun): Är gesetzlech Identitéit als Erausginn;
* **Mentions légales imprimées au pied** (gesetzlech Uginn an der Foussnot): den Text ënnen op all Dokument.

Dës Uginn ginn **beim Erausginn op all Dokument kopéiert**. Eng schonn erausgi Rechnung behält also d'Adress an d'Uginn vum Dag, un deem si eraus ass, och wann Dir se méi spéit ännert.

## E Client uleeën

Maacht **Ventes, Clients** (Verkaf, Cliente) op an dann **Nouveau client** (Neie Client). D'Felder, déi Dir all Dag braucht:

* **Référence** an **Nom** (Referenz an Numm): Är intern Bezeechnung an de gedréckte Firmennumm;
* **Nature** (Aart): Client (Client) oder Fournisseur (Fournisseur);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (E-Mail, Telefon, Adress, Land);
* **N° TVA** an **N° d'immatriculation**, déi op Är Dokumenter gedréckt ginn;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (gewinnte Währung, 3 Buschtawen): d'Währung, déi op sengen Dokumenter proposéiert gëtt;
* **Délai de paiement (jours)** (Zuelungsfrist an Deeg): si geet bei dësem Client virun där vun der Gesellschaft.

E Partner, deen mat der Aart **Fournisseur** ugeluecht gouf, erschéngt ënner **Achats, Fournisseurs**: d'Kaart ass op béide Säiten déiselwecht.

## De Katalog uleeën

Maacht **Ventes, Catalogue** op an dann **Nouvel article** (Neien Artikel):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (Referenz, Bezeechnung, Beschreiwung);
* **Nature**: Produit (Produit) oder Service (Servicer);
* **Unité** (Eenheet): Stéck, Stonn, Dag, dat wat Dir a Rechnung stellt;
* **TVA par défaut (%)** (Standard-TVA): gëtt op all Zeil iwwerholl, déi dësen Artikel opruff;
* e **Stéckpräis ouni TVA pro Währung**: setzt sou vill Präisser derbäi, wéi Dir Währunge verkaaft.

De Katalog spuert Zäit beim Aginn: eng Dokumentzeil rifft en Artikel op an iwwerhëlt seng Bezeechnung, seng Eenheet, säi Präis a seng TVA, déi Dir Zeil fir Zeil upasse kënnt.

## Ärt éischt Dokument erausginn

Dir hutt eng agestallte Gesellschaft, e Client an e Katalog: de Rescht steet an [Offeren, Rechnungen a Gutschrëften](/lu/erp/ventes.md).