# Rechnungen a Bezuelungen

D'Rubrik **Facturatioun** vun Ärem Clientsberäich bréngt all Är Simafri-Dokumenter an hir Bezuelung zesummen. Si gehéiert dem Besëtzer vum Kont, grad wéi d'**Firmendonnéeën**.

## Wou fannt Dir Är Rechnungen?

Ënner **Facturatioun**, an dräi Blocken:

| Block                        | Wat en enthält                                                                                             |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Oppe Proforma-Rechnungen** | d'Dokumenter, déi ze bezuele sinn, all mat sengem Datum **Fälleg** an dem Knäppchen **Ukucken a bezuelen** |
| **Rechnungen**               | Är Rechnungen, mat hirem Statut an, fir eng Rechnung, déi deelweis bezuelt ass, dem **Reschtbetrag**       |
| **Gutschrëften**             | Är Gutschrëften, als PDF                                                                                   |

D'Statuten: **Waart op Bezuelung**, **Deelweis bezuelt**, **Bezuelt**.

## D'Detailer vun engem Dokument

All Proforma-Rechnung an all Rechnung gëtt mat hiren Detailer opgemaach:

* **Ausgestallt**, **Fälleg** an, wa se bezuelt ass, **Bezuelt**;
* **Ausgestallt vun**, d'Simafri-Gesellschaft, déi d'Dokument ausstellt, an **Un**, Är Firma;
* d'**Detailer** vun de Linnen, all mat hirem Rhythmus (méintlech oder jäerlech);
* d'**Zwëschesumm (ouni MwSt.)**, d'**MwSt.** an de Betrag **Gesamt**;
* fir eng Firma aus der Europäescher Unioun, déi dem Reverse-Charge ënnerläit, de passende Vermierk.

De Knäppchen **PDF eroflueden** gëtt Iech dat offiziellt Dokument, fir et un Är Comptabilitéit weiderzeginn.

## Eng Proforma-Rechnung bezuelen

1. Klickt ënner **Oppe Proforma-Rechnungen** op **Ukucken a bezuelen**.
2. Wielt Äre Bezuelwee.
3. Klickt op **Weider bei d’Bezuelung**.

D'Bezuelweeër, déi proposéiert ginn, riichte sech no Ärem Land an Ärer Währung: Bankkaart, PayPal, Iwwerweisung, an d'mobil Bezuelung an de Länner, wou mir se ubidden.

* **Online-Bezuelung**: Dir gitt iwwer déi sécher Bezuelsäit a kommt dann op Äert Dokument zréck, dat op **Bezuelt** wiesselt, soubal d'Bezuelung ukomm ass.
* **Aner Bezuelweeër**: de Bildschierm **Bezuelinstruktiounen** weist **Ze bezuelende Betrag**, **Händlercode** a **Referenz, déi unzeginn ass**. Soubal Är Bezuelung ukomm ass, gëtt se bestätegt an Äre Service aktivéiert.

## An enger anerer Währung bezuelen

Vun enger Proforma-Rechnung aus ersetzt **An enger anerer Währung bezuelen** se duerch eng Proforma-Rechnung, déi d'Simafri-Gesellschaft vun där Währung ausstellt, zum Präis vun eisem Katalog an där Währung. Dir bezuelt se dann wéi all aner Proforma-Rechnung.

## Eng Deelbezuelung

Eng Rechnung, déi deelweis bezuelt ass, weist de **Reschtbetrag**. Fir de Rescht ze reegelen, schreift dem [Support](/lu/espace-client/support.md): eisen Team seet Iech, wéi et weidergeet.

## D'Erneierungen

Virum Oflafdatum vun engem Service kritt Dir seng Proforma-Rechnung fir d'Erneierung per E-Mail, a si erschéngt ënner **Oppe Proforma-Rechnungen**, mat hirem Datum. Et geet duer, se ze bezuelen, fir datt de Service ouni Ënnerbriechung weiderleeft.

E Service, deem seng Erneierung nach ze bezuelen ass, gëtt suspendéiert an duerno erëm hiergestallt, soubal d'Bezuelung do ass, mat all Ären Donnéeën. D'Etappen an d'E-Mailen, déi se ukënnegen, stinn an [D'E-Mailen zu Ärem Kont](/lu/espace-client/e-mails.md).

## Är Firmendonnéeën

D'Rubrik **Firmendonnéeën** enthält d'Rechnungsdonnéeë vun Ärem Kont:

| Feld                 | Wat et mécht                                                               |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Firmennumm**       | den Numm, deen op Ären Dokumenter steet                                    |
| **Rechnungs-E-Mail** | d'Adress, déi Är Rechnungen, Erënnerungen a Servicemeldunge kritt          |
| **Land**             | d'Land vun Ärer Firma, dat Är Währung, Är MwSt. an Är Bezuelweeër bestëmmt |
| **Telefon**          | Är Kontaktnummer                                                           |
| **Rechnungsadress**  | Är Adress, eng Zeil pro Angab                                              |

Klickt op **Ännerunge späicheren**. Déi gespäichert Donnéeë gëlle fir d'Dokumenter, déi duerno ausgestallt ginn: vervollstännegt se, ier Dir bestellt.

### D'innergemeinschaftlech MwSt.-Nummer

Fir eng Firma aus engem Land vun der Europäescher Unioun erschéngt de Block **Innergemeinschaftlech MwSt.-Nummer**, soubal dat Land gespäichert ass. Gitt Är Nummer mat hirem Landespräfix an (zum Beispill `FR`, `DE`, oder `EL` fir Griicheland).

Bei all Späicheren gëtt d'Nummer beim VIES iwwerpréift, dem Service vun der Europäescher Kommissioun, an d'Resultat gëtt mat sengem Datum ugewisen: **D’MwSt.-Nummer ass iwwer VIES bestätegt**, **gëtt vum VIES net erkannt**, oder **ass nach net iwwerpréift**, wann de VIES net geäntwert huet; an deem Fall gëtt d'Iwwerpréiwung beim nächste Späicheren nach eng Kéier gemaach.

## Dacks gestallte Froen

### Op wéi eng Adress ginn d'Rechnunge geschéckt?

Op d'**Rechnungs-E-Mail** an de **Firmendonnéeën**. Si ka vun Ärer Adress fir d'Umeldung ofwäichen, zum Beispill déi vun Ärer Comptabilitéit sinn.

### Wéi kréien ech eng Rechnung op den Numm vu menger Firma?

Fëllt de **Firmennumm**, d'**Rechnungsadress** an, an der Europäescher Unioun, Är MwSt.-Nummer aus, ier Dir bestellt: si stinn op den Dokumenter, déi duerno ausgestallt ginn.

### Wou fannen ech eng méi al Rechnung?

Ënner **Facturatioun**, Block **Rechnungen**: all Rechnung kann opgemaach an als PDF erofgeluede ginn.