# Iepirkumi un piegādātāji

Grupa **Achats** (Iepirkumi) vada otru jūsu grāmatu pusi: to, ko sabiedrība ir parādā. Šeit ievadāt saņemtos rēķinus, reģistrējat izejošos maksājumus un izgūstat atskaitāmo PVN savam grāmatvedim.

## Jūsu piegādātāji

Piegādātājs ir partneris, tāpat kā klients, ar to pašu kartīti: **Achats, Fournisseurs** (Iepirkumi, Piegādātāji) rāda tos, kuru **Nature** (veids) ir Fournisseur, un **Nouveau fournisseur** (Jauns piegādātājs) izveido jaunu. Adresi, PVN numuru, parasto valūtu un samaksas termiņu aizpildāt vienreiz, un kartīte pēc tam kalpo visiem viņa rēķiniem.

Abas grupas paliek nošķirtas: piedāvājuma izvēlne piedāvā jūsu klientus, saņemtā rēķina izvēlne jūsu piegādātājus.

## Saņemta rēķina ievadīšana

Atveriet **Achats, Factures reçues** (Iepirkumi, Saņemtie rēķini), pēc tam **Saisir une facture** (Ievadīt rēķinu). Galveni aizpilda **pirms rindām**, ar piegādātāja rēķinu acu priekšā:

* **Fournisseur** (piegādātājs);
* **Numéro du fournisseur** (piegādātāja numurs): uz viņa rēķina drukātais numurs, pārrakstīts burtiski;
* **Total TTC annoncé** (norādītā kopsumma ar PVN): kopsumma, kas drukāta viņa rēķina apakšā;
* **Devise** (valūta);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (rēķina datums, saņemts, termiņš);
* **Notre référence** un **Observations** (mūsu atsauce un piezīmes): jūsu iekšējās atzīmes.

Norādītā kopsumma kļūst par jūsu **mērķi**: ekrāns pastāvīgi rāda, cik atlicis sadalīt, un poga **Enregistrer** (Saglabāt) iedegas, kad aprēķins sakrīt.

## Rēķina sadalīšana

Pēc tam pievienojiet rindas sadaļā **Ventilation** (Sadalījums): **Désignation** (nosaukums), **Montant HT** (summa bez PVN), **TVA (%)** (PVN) un **Montant de TVA** (PVN summa).

Divi veidi, kā virzīties ātri:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Sadalīt visu atlikumu vienai likmei) ar vienu pogu aizpilda vienas likmes rēķinu, un aprēķins sakrīt precīzi;
* PVN summa jums tiek **piedāvāta** no likmes, un jums paliek brīvība ievadīt to, kas ir uz papīra.

Tāds ir moduļa princips: **jūsu piegādātāja rēķins ir noteicošais**. Summas ievada tādas, kādas tās ir drukātas, ar nodokli, arī tad, kad viņa noapaļojums atšķiras no jūsējā par centu, tā ka saglabātais dokuments prasa tieši to, ko prasa piegādātājs, un tiek dzēsts precīzi.

Kopsummas dubultā ievade ir kontrole: tā noķer aizmirstu rindu, divus samainītus ciparus un par rindu zemāk izvēlētu likmi.

## Saņemta rēķina cikls

| Stāvoklis                   | Ko varat darīt                                         |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Brouillon** (melnraksts)  | labot, papildināt, dzēst; neapgrūtina nevienu atlikumu |
| **Enregistrée** (saglabāts) | apmaksāt; tas ir piegādātāja atlikumā                  |
| **Annulée** (anulēts)       | saglabāt ar tā pēdām                                   |

Lai anulētu jau apmaksātu rēķinu, vispirms atceliet tā sasaisti un pēc tam izmantojiet **Annuler la facture** (Anulēt rēķinu). Aizgājusī nauda tā paliek redzama jūsu grāmatās.

## Kurss rēķina datumā

Kad rēķins ir citā valūtā nekā sabiedrības uzskaites valūta, tiek ņemts **rēķina datuma** kurss, nevis ievadīšanas dienas. Aprīļa rēķins, ievadīts jūnijā, jūsu grāmatās ir vērts tik, cik tas bija vērts aprīlī.

Kursa starpība tiek konstatēta vēlāk, sasaistē, kad to apmaksājat.

## Maksājums piegādātājam

Atveriet **Achats, Règlements payés** (Iepirkumi, Izejošie maksājumi), pēc tam **Saisir un règlement** (Ievadīt maksājumu):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (piegādātājs, samaksātā summa, valūta);
* **Moyen** (veids): Virement (pārskaitījums), Espèces (skaidra nauda), Mobile money (mobilā nauda), Chèque (čeks), Carte bancaire (karte) vai Autre (cits);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (samaksāts, atsauce, piezīmes);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (uzreiz sasaistīt ar neapmaksātajiem rēķiniem, vecāko vispirms).

Modelis ir tas pats, kas ieņēmumiem, ņemts pretējā virzienā: apvienots pārskaitījums dzēš vairākus rēķinus un atstāj avansu. Sasaiste ir **ierobežota ar katra rēķina atlikumu**, un **pārpalikums paliek pieejams** uz maksājuma nākamajam.

Tas, ko šeit ievadāt, ir **konstatējums** par pārskaitījumu, ko veicāt savā bankā: jūsu un jūsu piegādātāju bankas rekvizīti paliek pie jums.

## Atskaitāmā PVN izgūšana

Tāda ir moduļa jēga: jūsu iepirkumu eksporti iznāk izklājlapas formātā, saņemtie rēķini un maksājumi, ar **PVN tabulu pa vienai rindai katrai likmei**, tādā formā, kādā aizpilda deklarāciju. Rēķins ar divām likmēm tādējādi iznāk divās rindās, gatavs pārnešanai, un jūsu grāmatvedis to iegrāmato, neko no jauna nedalot.