# Veelgestelde vragen

## Waar meld ik mij aan?

Op **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**, met uw e-mailadres en uw wachtwoord. Uw abonnement en uw Simafri-facturen volgt u op [my.simafri.com](https://my.simafri.com/). Zie [Aan de slag](/nl/erp/bien-demarrer.md).

## Hoe corrigeer ik een reeds uitgereikte factuur?

Door vanaf de factuur een **creditnota** op te maken: volledig om haar te annuleren, gedeeltelijk om haar saldo te verminderen. Beide stukken blijven naast elkaar leesbaar, precies wat een controle verwacht. Zie [Offertes, facturen en creditnota's](/nl/erp/ventes.md).

## Kan ik een document wijzigen voordat het vertrekt?

Ja, zolang het een **Brouillon** (ontwerp) is: het wordt vrij gewijzigd en verwijderd, en draagt nog geen nummer. De knop **Émettre** (Uitreiken) zet het vast en geeft het zijn nummer.

## Hoe worden mijn facturen genummerd?

Met een doorlopende reeks, eigen aan uw vennootschap, aan de documentsoort en aan het boekjaar, in de vorm `FAC-2026-00001`. De nummers volgen elkaar zonder gaten op, en een verlaten ontwerp verbruikt geen enkel nummer.

## Kan ik in meerdere valuta's factureren?

Ja. Elk document draagt zijn valuta, de wisselkoers wordt op de dag van uitreiking vastgezet, en uw vennootschap voert haar boeken in haar eigen valuta. Het wisselkoersverschil wordt bij de toewijzing vastgesteld en komt terug in uw exports.

## Hoe stuur ik een factuur naar mijn klant?

De knop **PDF** op het document levert het stuk klaar om te versturen, in de taal en met het sjabloon van uw vennootschap. Om online betaald te worden, voegt u er een **betaallink** aan toe, uitgegeven vanuit Betaalmiddelen. Zie [Betalingen en herinneringen](/nl/erp/encaissement.md).

## Hoe ontvang ik met kaart?

Stel uw betaalkanaal in onder **Encaissement, Moyens de paiement** (Ontvangsten, Betaalmiddelen) met uw eigen sleutels van uw dienstverlener, en geef daarna een betaallink uit voor de openstaande factuur. Uw klant betaalt online, het geld komt op uw rekening, en de betaling wordt vanzelf genoteerd en toegewezen.

## Een klant heeft een voorschot betaald, wat gebeurt er?

Het werkelijk betaalde bedrag wordt genoteerd, toegewezen binnen de grens van het saldo, en de factuur blijft openstaan voor het verschil. Omgekeerd laat een hogere betaling het overschot beschikbaar op de betaling voor een volgende factuur.

## Hoe maan ik mijn vervallen facturen aan?

Stel uw drempels in onder **Encaissement, Relances** (Ontvangsten, Herinneringen), bijvoorbeeld `7, 15, 30` dagen na de vervaldag, en zet **Relancer automatiquement** aan. De doorloop noteert elke dag de verschuldigde herinneringen, met de factuur, de drempel en het te vorderen saldo. De knop **Balayer maintenant** (Nu doorlopen) start hem op aanvraag.

## Een leveranciersfactuur klopt niet tot op de cent met mijn berekening, wat nu?

Voer de bedragen in **zoals ze zijn afgedrukt** op zijn factuur, belasting inbegrepen: zijn papier telt. Het opgeslagen stuk vordert dan exact wat hij vordert, en wordt exact aangezuiverd. Zie [Inkoop en leveranciers](/nl/erp/achats.md).

## Hoe geef ik een medewerker toegang?

Open in de rang Eigenaar **Le compte, Accès** (Het account, Toegangen) en daarna **Ouvrir un accès** (Een toegang openen): naam, e-mailadres, rang (Propriétaire, Gestionnaire of Opérateur) en de vennootschappen binnen de reikwijdte. Er wordt een wachtwoord geloot en één keer getoond, om door te geven, en de persoon wijzigt het daarna via **Mon accès** (Mijn toegang). Zie [Uw account en uw vennootschappen](/nl/erp/votre-compte.md).

## Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

Open onder uw naam, onderaan het linkermenu, **Mon accès** (Mijn toegang): u geeft uw huidige wachtwoord op en daarna het nieuwe tweemaal, minstens twaalf tekens. Uw overige sessies worden dan gesloten. Het is de handeling die uw toegang werkelijk de uwe maakt, want het ontvangen wachtwoord is door iemand anders geloot.

## Iemand verlaat het bedrijf, hoe sluit ik de deur?

Open vanuit **Le compte, Accès** zijn kaart en gebruik **Suspendre l'accès** (Toegang opschorten): de lopende sessie wordt gesloten, en de deur is dicht vanaf de volgende aanmelding. **Rétablir** (Herstellen) opent hem later weer met een vers wachtwoord. Uw account houdt altijd een actieve eigenaar, en ieder wordt opgeschort door iemand anders dan zichzelf.

## Een medewerker is zijn wachtwoord kwijt, wat nu?

Open zijn kaart in **Le compte, Accès** en daarna **Donner un nouveau mot de passe** (Een nieuw wachtwoord geven): het nieuwe wordt één keer getoond, om door te geven, en zijn open sessies worden gesloten. Voor de laatste eigenaar van het account regelt uw Simafri-ondersteuningskanaal dat.

## Hoe volg ik mijn voorraad?

Open **Stock, État du stock** (Voorraad, Voorraadstand): de producten uit uw catalogus, hun hoeveelheid in het schap en hun laatste beweging. De kaart van een artikel draagt het journaal, de ingang of uitgang met de hand, de inventaris en de drempel **Prévenir sous** (Waarschuwen onder). Bij het uitgeven van een factuur gaat de gefactureerde hoeveelheid er vanzelf uit. Zie [Voorraad](/nl/erp/stock.md).

## Hoe controleer ik of mijn boeken zeggen wat de bank heeft verwerkt?

Geef de rekening aan in **Banque, Comptes en banque** (Bank, Bankrekeningen), lees het afschrift in CSV-formaat in en letter daarna elke mutatie af tegen de bijbehorende betaling in **Banque, Rapprochement** (Bank, Afletteren). Het scherm stelt u de betalingen van hetzelfde bedrag binnen zeven dagen voor, en u beslist. Zie [Bank en afletteren](/nl/erp/banque.md).

## Kan ik hetzelfde afschrift tweemaal inlezen?

Ja: een reeds ingelezen regel wordt herkend en terzijde gelegd, zodat er niets wordt verdubbeld. Het bestand wordt overigens in zijn geheel gelezen en gecontroleerd voordat er één regel binnenkomt, en de twee saldi van de bank bewijzen, wanneer u ze opgeeft, dat het bestand volledig was.

## Hoe geef ik mijn boekhoudjournaal uit?

Laad het rekeningschema van uw kantoor in **Comptabilité, Plan et cartographie** (Boekhouding, Schema en koppeling), koppel elke rol aan haar rekening en stel daarna in **Comptabilité, Export comptable** (Boekhouding, Boekhoudexport) de periode in en klik **Exporter le journal** (Journaal exporteren). U krijgt een CSV in sluitende boekingen, drie journalen, in de boekhoudvaluta van de vennootschap. Zie [Boekhoudexport](/nl/erp/comptabilite.md).

## Hoe voeg ik de scan van een bewijsstuk aan een factuur toe?

Op de kaart van het document of van de ontvangen factuur neemt het kader **Pièces jointes** (Bijlagen) uw bestanden op: PDF, afbeeldingen, kantoordocumenten en tekstbestanden, elk tot 25 MiB. Het bestand blijft aan dat stuk hangen en wordt met één klik opnieuw gedownload. Zie [Bijlagen en bewijsstukken](/nl/erp/pieces-jointes.md).

## Hoe voeg ik een vennootschap toe aan mijn account?

Richt uw aanvraag aan uw Simafri-supportkanaal. De vennootschap wordt aan uw account toegevoegd en verschijnt in de kiezer bovenaan het menu, met haar eigen instellingen, haar vermeldingen en haar nummerreeksen.

## Hoe geef ik mijn boekingen door aan mijn accountant?

Via het **boekhoudjournaal** uit **Comptabilité, Export comptable** (Boekhouding, Boekhoudexport), onder de nummers van zijn eigen schema. De exports in spreadsheetformaat blijven op elk lijstscherm aanwezig (documenten, relaties, catalogus, betalingen, ontvangen facturen en gedane betalingen), met de btw-tabel van één regel per tarief. De bedragen komen er exact uit, met de valuta in een aparte kolom.

## Hoe neem ik contact op met Simafri?

Via uw **Simafri-supportkanaal**. Elke uitwisseling en elk bestand blijven daar aan uw dossier gekoppeld, wat de behandeling versnelt en voorkomt dat informatie verloren gaat.