# Achiziții și furnizori

Grupul **Achats** (Achiziții) ține cealaltă jumătate a evidenței: ceea ce datorează societatea. Aici introduceți facturile pe care le primiți, constatați plățile efectuate și extrageți TVA deductibilă pentru contabilul dumneavoastră.

## Furnizorii dumneavoastră

Un furnizor este un partener, la fel ca un client, cu aceeași fișă: **Achats, Fournisseurs** (Achiziții, Furnizori) îi arată pe cei a căror **Nature** (natură) este Fournisseur, iar **Nouveau fournisseur** (Furnizor nou) creează unul. Adresa, codul TVA, moneda obișnuită și termenul de plată le completați o singură dată, iar fișa servește apoi tuturor facturilor lui.

Cele două populații rămân distincte: selectorul unei oferte propune clienții, cel al unei facturi primite propune furnizorii.

## Introducerea unei facturi primite

Deschideți **Achats, Factures reçues** (Achiziții, Facturi primite), apoi **Saisir une facture** (Introdu o factură). Antetul se completează **înaintea liniilor**, cu factura furnizorului în față:

* **Fournisseur** (furnizor);
* **Numéro du fournisseur** (numărul furnizorului): numărul tipărit pe factura lui, copiat ca atare;
* **Total TTC annoncé** (total cu TVA declarat): totalul tipărit la baza facturii lui;
* **Devise** (monedă);
* **Date de la facture**, **Reçue le**, **Échéance** (data facturii, primită la, scadență);
* **Notre référence** și **Observations** (referința noastră și observații): reperele dumneavoastră interne.

Totalul declarat devine **ținta** dumneavoastră: ecranul arată permanent cât a rămas de defalcat, iar butonul **Enregistrer** (Salvează) se aprinde când socoteala iese.

## Defalcarea facturii

Adăugați apoi liniile în **Ventilation** (Defalcare): **Désignation** (denumire), **Montant HT** (sumă fără TVA), **TVA (%)** (TVA) și **Montant de TVA** (sumă TVA).

Două moduri de a înainta repede:

* **Ventiler tout le reste à un seul taux** (Defalcă tot restul la o singură cotă) completează dintr-un buton o factură cu o singură cotă, iar socoteala iese exact;
* suma TVA vă este **propusă** pornind de la cotă, iar dumneavoastră păstrați mâna liberă să o introduceți pe cea de pe hârtie.

Acesta este principiul modulului: **factura furnizorului dumneavoastră face dovada**. Sumele se introduc așa cum sunt tipărite, cu taxă cu tot, chiar și când rotunjirea lui diferă de a dumneavoastră cu un ban, astfel încât piesa salvată cere exact ceea ce cere furnizorul și se achită exact.

Dubla introducere a totalului este controlul: prinde linia uitată, două cifre inversate și cota aleasă cu o linie mai jos.

## Ciclul unei facturi primite

| Stare                     | Ce puteți face                                        |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Brouillon** (ciornă)    | corectare, completare, ștergere; nu apasă niciun sold |
| **Enregistrée** (salvată) | plata ei; figurează în soldul furnizorului            |
| **Annulée** (anulată)     | păstrarea ei cu urma sa                               |

Pentru a anula o factură deja plătită, desfaceți mai întâi stingerea ei, apoi folosiți **Annuler la facture** (Anulează factura). Banii ieșiți rămân astfel vizibili în evidența dumneavoastră.

## Cursul la data facturii

Când factura este într-o altă monedă decât moneda de ținere a evidenței societății, se ia cursul **datei facturii**, nu cel al zilei de introducere. O factură din aprilie introdusă în iunie valorează deci, în evidența dumneavoastră, cât valora în aprilie.

Diferența de curs se constată mai târziu, la stingere, când o plătiți.

## Plata unui furnizor

Deschideți **Achats, Règlements payés** (Achiziții, Plăți efectuate), apoi **Saisir un règlement** (Înregistrează o plată):

* **Fournisseur**, **Montant payé**, **Devise** (furnizor, sumă plătită, monedă);
* **Moyen** (mijloc): Virement (virament), Espèces (numerar), Mobile money (bani mobili), Chèque (cec), Carte bancaire (card) sau Autre (altul);
* **Payé le**, **Référence**, **Notes** (plătit la, referință, note);
* **Imputer tout de suite sur les factures dues, la plus ancienne d'abord** (stinge imediat facturile scadente, cea mai veche prima).

Modelul este cel al încasărilor, luat în sens invers: un virament grupat achită mai multe facturi și lasă un avans. Stingerea este **plafonată la soldul** fiecărei facturi, iar **surplusul rămâne disponibil** pe plată pentru următoarea.

Ceea ce introduceți aici este **constatarea** viramentului pe care l-ați făcut cu banca dumneavoastră: datele dumneavoastră bancare și cele ale furnizorilor rămân la dumneavoastră.

## Extragerea TVA deductibile

Aceasta este rațiunea de a fi a modulului: exporturile de achiziții ies în format de foaie de calcul, facturi primite și plăți, cu un **tabel de TVA cu o linie pe cotă**, forma în care se completează o declarație. O factură cu două cote iese astfel pe două linii, gata de preluat, iar contabilul o înregistrează fără să mai împartă nimic.